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SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACION

FORMATOS
MV-CI- AI-01 Programa Anual de Auditoria
2018-07-06 08:00:00
MV-CI- AI-02 Lista de Verificacion
2018-07-06 08:00:00
MV-CI- AI-03 Plan de Auditoria
2018-07-06 08:00:00
MV-CI- AI-04 Acta de Reunion
2018-07-06 08:00:00
MV-CI- AI-05 Informe de Auditoria Interna
2018-07-06 08:00:00
MV-CI- AU-01 Cuestionario de Evaluacion de Control
2018-07-06 08:00:00
MV-CI- AU-03 Auto Evaluacion de Gestion
2018-07-06 08:00:00
MV-CI- PM-01 Plan de Mejoramiento Institucional
2018-07-06 08:00:00
MV-CI- PM-02 Plan de Mejoramiento por Procesos
2018-07-06 08:00:00
MV-CI- PM-03 Plan de Mejoramiento Individual
2018-07-06 08:00:00

 

PROCEDIMIENTOS
MV-CI- AI Auditoria Interna
2018-07-06 08:00:00
MV-CI- AU Autoevaluacion de Control y de Gestion
2018-07-06 08:00:00
MV-CI- EI Evaluacion Independiente del Sistema de Control
2018-07-06 08:00:00
MV-CI- PM Elaboracion y Seguimiento de los Planes de Mejora
2018-07-06 08:00:00

 

CARACTERIZACIONES
MV-SC Seguimiento Control y Evaluacion
2018-07-06 08:00:00

 

DOCUMENTO SOPORTE
Plan de Auditoria 2018
2019-02-26 18:14:27
Resultados Auditoria Interna 2018 Despacho del Gobernador
2019-02-25 18:51:50
Resultados Auditoria Interna 2018 Oficina Asesora de Control Interno de Gestion
2019-02-25 18:52:20
Resultados Auditoria Interna 2018 Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario
2019-02-25 18:52:44
Resultados Auditoria Interna 2018 Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Basico
2019-02-25 18:53:07
Resultados Auditoria Interna 2018 Secretaria de Cultura
2019-02-25 18:53:28
Resultados Auditoria Interna 2018 Secretaria de Desarrollo Economico
2019-02-25 18:54:37
Resultados Auditoria Interna 2018 Secretaria de Desarrollo Social
2019-02-25 18:54:59
Resultados Auditoria Interna 2018 Secretaria de Educación
2019-02-25 18:55:41
Resultados Auditoria Interna 2018 Secretaria de Fronteras y Cooperacion Internacional
2019-02-25 18:56:10
Resultados Auditoria Interna 2018 Secretaria de Gobierno
2019-02-25 18:56:34
Resultados Auditoria Interna 2018 Secretaria de Hacienda
2019-02-25 18:56:57
Resultados Auditoria Interna 2018 Secretaria de Infraestructura
2019-02-25 18:57:30
Resultados Auditoria Interna 2018 Secretaria de la Mujer
2019-02-25 18:58:29
Resultados Auditoria Interna 2018 Secretaria de Minas y Energia
2019-02-25 18:58:56
Resultados Auditoria Interna 2018 Secretaria de Planeacion y Desarrollo Territorial
2019-02-25 18:59:50
Resultados Auditoria Interna 2018 Secretaria de Tecnologias de la Informacion y Comunicaciones
2019-02-25 19:00:16
Resultados Auditoria Interna 2018 Secretaria de Transito
2019-02-25 19:00:38
Resultados Auditoria Interna 2018 Secretaria de Victimas Paz y Posconflicto
2019-02-25 19:01:07
Resultados Auditoria Interna 2018 Secretaria de Vivienda y Medio Ambiente
2019-02-25 19:01:27
Resultados Auditoria Interna 2018 Secretaria General
2019-02-25 19:01:48
Resultados Auditoria Interna 2018 Secretaria Juridica
2019-02-25 19:02:08
Resultados Auditoria Interna 2018 Secretaria Privada
2019-02-25 19:02:27

 

DOCUMENTOS OBSOLETOS


 

 

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